第一部分 石家庄市科学技术协会（部门）概况
一、部门职责及绩效目标
（一）部门职责
1、科学技术普及活动，宣传贯彻《科普法》，实施《全民科学素质行动计划纲要》，改善科普设施，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。面向农民、社区居民、青少年、城镇劳动者、领导干部和公务员等重点人群，开展科技培训、科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动；通过多种形式开展科普知识宣传活动。
2、加强科普设施建设，加强全民科学素质教育基地和科普教育基地建设，加强基层科普工作典型创建工作，加强科普设施建设。
3、学术发展，促进学会能力提升，推动学术交流合作，服务技术创新。
4、综合业务管理，负责系统综合业务管理和机关综合管理。
（二）年度发展规划目标
总体目标：
(一)引导广大科技工作者在推动科技进步、推进自主创新实践中建功立业。
1、提高学术交流质量，促进自主创新。
2、推动产学研结合，促进科技成果流通转化。
3、组织动员广大科技工作者，着力推动科技进步与创新。
4、进一步扩大对外科技交流与合作，引进吸收外部智力。
(二)实施《全民科学素质行动计划纲要》，营造创新文化环境，为推动科技进步、推进科技创新培养人力资源。
1、实施未成年人科学素质行动，培养科技后备人才。
2、实施农民科学素质行动，培养社会主义新农村建设人才。
3、实施城镇劳动人口科学素质行动，培养高素质的二三产业从业人员。
4、实施公务员和领导干部科学素质行动，服务于公务员队伍整体科技素质的提高。
(三)建设“科技工作者之家”，为推动科技进步、推进科技创新提供人文支持。
1、加强人才工作，为知识与才能的充分涌流创造条件。
2、了解科技工作者需求，维护科技工作者合法权益。
3、发挥职能作用，积极建言献策，推进决策科学化、民主化。
职责分类绩效目标：
(一)系列科普活动成效明显，重点人群科学素质不断提升，提升青少年科技创新能力。
（二）提升各类示范基地和典型服务能力，提升创新性科普资源利用率。
（三）促进学会能力提升，推动学术交流合作，服务技术创新。
（四）各类科普业务工作谋划到位，开展有序，助推科普事业发展能力提升。
（五）保障机关工作正常高效运转。
（三）实现年度发展规划目标的保障措施
(一)加大对县级科协工作指导力度，确保各项科普活动取得实效。
（二）加强对本年度重点工作的调度检查，保证各项工作按计划有序开展。
（三）加大对科技工作者服务力度，为科技工作者搭建交流平台，引导广大科技工作者在推动科技进步、自主创新实践中建功立业。
（四）加大对科技宣传及科技创新工作检查力度，进一步拓宽科普宣传渠道。
（五）提升内部服务能力，保障各项工作顺利开展。
二、部门决算单位构成
部门基本情况表
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单位名称
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单位性质
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单位规格
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经费保障形式
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石家庄市科学技术协会
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行政
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正处级
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财政性资金基本保证
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石家庄市科学普及中心
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事业
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正处级
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财政性资金基本保证
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第二部分 石家庄市科学技术协会（部门）2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、相关信息统计表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表
十、政府采购情况表
第三部分 石家庄市科学技术协会（部门）2015年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2015年石家庄市科学技术协会（部门）总收入1154.48万元，2015年年初结转和结余101.04万元，合计1255.52万元，2015年科学技术支出1160.48万元，2015年年末结转和结余95.04万元，合计1255.52万元，收支平衡。
二、收入决算情况说明
2015年石家庄市科学技术协会（部门）总收入合计1154.48万元，其中：财政拨款收入1154.48万元。
三、支出决算情况说明
2015年石家庄市科学技术协会（部门）总支出1160.48万元，其中：基本支出867.48万元，项目支出293万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年石家庄市科学技术协会（部门）一般公共预算财政拨款收入1154.48万元，上年一般公共预算财政拨款结转101.04万元；2015年石家庄市科学技术协会（部门）一般公共预算财政拨款支出1160.48万元，结转下年95.04万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年石家庄市科学技术协会（部门）一般公共预算财政拨款因公出国（境）费支出0元；公务用车运行维护费支出497,586.24元；国内接待费支出2764元；“三公经费”合计支出500,350.24元。
六、机关运行经费的支出情况的说明
2015年石家庄市科学技术协会（部门）工资福利支出421万元；对个人和家庭的补助支出320.9万元；商品和服务支出100.1万元；其他资本性支出12万元；合计支出867.5万元。
七、政府采购情况的说明
2015年石家庄市科学技术协会（部门）政府采购支出合计130.1万元，其中：货物采购支出15万元；服务采购支出115.1万元。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
严格执行财政政策和制度，建立健全单位内部预算申报和支出审批程序，坚决做到“责任明确、专款专用”，提高财政资金利用效率，降低财政资金使用风险，本着“宁缺毋滥”的原则，严格考核预算绩效，提升财政资金投入的经济效益和社会效益。
九、由于采用万元金额单位，以上数据小数点后可能存在误差。